A.財(cái)務(wù)部主任同時(shí)擔(dān)任采購(gòu)部的審批主管 B.記錄存貨明細(xì)賬的會(huì)計(jì)人員同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的實(shí)物管理 C.行政部經(jīng)理兼任工會(huì)主席 D.采購(gòu)員同時(shí)負(fù)責(zé)供應(yīng)商確定和采購(gòu)物資詢價(jià)
A.一般缺陷 B.運(yùn)行缺陷 C.重要缺陷 D.設(shè)計(jì)缺陷
A.企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試獲取的證據(jù),對(duì)內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行最終認(rèn)定 B.企業(yè)可以聘請(qǐng)一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所為其提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)服務(wù) C.企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作組對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé) D.評(píng)價(jià)報(bào)告在提交內(nèi)部控制評(píng)價(jià)部門前需要得到被評(píng)價(jià)單位相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)