A.業(yè)務(wù)處理權(quán)限 B.業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié) C.發(fā)生風險概率 D.可能發(fā)生的損失
A.重要崗位輪崗 B.內(nèi)部審計 C.離崗審計 D.對賬