A.董事會 B.監(jiān)事會 C.高級管理層 D.全體員工
A.計劃財務部、法律與合規(guī)部 B.研究規(guī)劃部 C.審計部 D.風險管理部
A.參與制定與自身職責相關的業(yè)務制度和操作流程 B.嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定 C.組織開展監(jiān)督檢查 D.按照規(guī)定時限和路徑報告內(nèi)部控制存在的缺陷,并組織落實整改