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單項(xiàng)選擇題

某公司2014年度境內(nèi)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元，在全年已預(yù)繳稅款60萬(wàn)元，來(lái)源于境外某國(guó)稅前所得200萬(wàn)元，境外實(shí)納稅款30萬(wàn)元，該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)（退）的稅款為（）萬(wàn)元。

A.30
B.100
C.125
D.35

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單項(xiàng)選擇題

某證券公司為居民企業(yè)，以收取手續(xù)費(fèi)、傭金為主要收入。2014年收取手續(xù)費(fèi)收入1000萬(wàn)元，傭金收入1200萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元，發(fā)生的成本費(fèi)用稅金為1500萬(wàn)元（包括支付的手續(xù)費(fèi)1000萬(wàn)元），通過(guò)公益部門(mén)捐贈(zèng)給貧困災(zāi)區(qū)200萬(wàn)元，假設(shè)不存在其他的調(diào)整項(xiàng)目，2014年該企業(yè)應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅（）萬(wàn)元。

A.204
B.175
C.225
D.185

單項(xiàng)選擇題

2014年某居民企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元，債務(wù)重組收益50萬(wàn)元，發(fā)生的成本費(fèi)用總額1200萬(wàn)元，其中公益性捐贈(zèng)支出25萬(wàn)元。假定不存在其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，2014年度該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（）萬(wàn)元。

A.25.45
B.18.65
C.24.35
D.39.25

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