多項選擇題

電子導出崗位、（）崗位需使用UKEY進行安全認證、使用數(shù)字簽名方式登錄ERP系統(tǒng)。

A.在線審批
B.制作Y3付款憑證
C.電子導出釋放
D.電子查詢

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多項選擇題

應用管理員、系統(tǒng)管理員、安全管理員等崗位設置和權限的分配，須經(jīng)ERP維護部門負責人書面批準，上述管理員不得具有（），確保不相容崗位有效分離。

A.業(yè)務操作權限
B.開發(fā)權限
C.創(chuàng)建用戶權限
D.操作數(shù)據(jù)庫權限

多項選擇題

根據(jù)內控權限不相容原則，財務會計不能同時擁有下面哪些權限，否則會存在付款風險（）

A.f-51（過賬并清帳）
B.FK01（創(chuàng)建供應商）
C.F-43（供應商發(fā)票）
D.f-48（預付定金）

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